Page 105 - Savesujinno-64

86

2.2 ผลประกอบการและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน

้
ุ
่
ี
้
ที่แสดงให้เห็นวา มความจ าเป็นตองไดรบการสนับสนุนโดยการออกสลากการกศล รวมถงรายงานทาง
ั
ึ
การเงินของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี
่
การวิเคราะห์งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย(แนวดิงและแนวโน้ม)
เงินบ ารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
งบแสดงผลการด าเนินงาน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 30 กันยายน 2563 และ 30 กันยายน 2562
่
้
(หน่วย:บาท)
2563 2562 ผลต่าง (เพิม/ลด)
่
หมายเหตุ (%) (%) (%)
รายได้จากการด าเนินงาน
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ 16 5,382,013,649.72 89.85 5,551,634,149.50 88.29 - 169,620,499.78 - 3.06

่
รายได้อืน 17 427,666,445.58 7.14 416,246,182.35 6.62 11,420,263.23 2.74
ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุน บลจ. - 80,072,187.15 - 1.34 38,007,538.97 0.60 - 118,079,726.12 - 310.67
้
รายได้ดอกเบียรับ 219,099,110.68 3.66 237,804,344.39 3.78 - 18,705,233.71 - 7.87

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 5,948,707,018.83 99.31 6,243,692,215.21 99.30 - 294,985,196.38 - 4.72
รายได้จากเงินช่วยเหลือ
รายได้จากเงินช่วยเหลือ 41,065,857.72 0.69 44,284,295.18 0.70 - 3,218,437.46 - 7.27
รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือ 41,065,857.72 0.69 44,284,295.18 0.70 - 3,218,437.46 - 7.27
้
้

รวมรายได้ทังสิน 5,989,772,876.55 100.00 6,287,976,510.39 100.00 - 298,203,633.84 - 4.74

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18 590,563,257.75 9.86 593,246,948.25 9.43 - 2,683,690.50 - 0.45
ค่าตอบแทน 19 512,547,808.37 8.56 484,795,143.00 7.71 27,752,665.37 5.72
ค่าใช้สอย 20 221,979,838.08 3.71 220,446,942.70 3.51 1,532,895.38 0.70
ค่าวัสดุ 21 3,246,496,214.81 54.20 2,670,054,955.64 42.46 576,441,259.17 21.59

ค่าสาธารณูปโภค 22 95,511,012.69 1.59 99,995,994.14 1.59 - 4,484,981.45 - 4.49
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 23 249,276,430.26 4.16 258,990,383.71 4.12 - 9,713,953.45 - 3.75
่
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 24 190,370,213.60 3.18 161,329,227.70 2.57 29,040,985.90 18.00
ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ 1,184,266.00 0.02 1,411,379.00 0.02 - 227,113.00 - 16.09

ค่าใช้จ่ายอืน ่ 25 234,262,510.09 3.91 85,860,938.15 1.37 148,401,571.94 172.84

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 5,342,191,551.65 89.19 4,576,131,912.29 72.78 766,059,639.36 16.74

-

รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 647,581,324.90 10.81 1,711,844,598.10 27.22 1,064,263,273.20 - 62.17
่
รายได้/ค่าใช้จ่ายทีไม่เกิดจากการด าเนินงาน
ก าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ - - - - - -
รายการอืนๆ ทีไม่เกิดจากการด าเนินงาน - - - - - -
่
่
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายทีไม่เกิดจากการด าเนินงาน - - - - - -
่
-

รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 647,581,324.90 10.81 1,711,844,598.10 27.22 1,064,263,273.20 - 62.17

รายการพิเศษ - - - -
-

รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ต่อรายได้รวม) 647,581,324.90 10.81 1,711,844,598.10 27.22 1,064,263,273.20 - 62.17

รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ) 39,822,098.07 0.74 975,502,237.21 17.57 - 935,680,139.14 - 95.92
่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี ้