Page 106 - Savesujinno-64

87

่
การวิเคราะห์งบแสดงรายได้และค่าใช้จ่าย(แนวดิงและแนวโน้ม)
เงินบ ารุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
งบแสดงผลการด าเนินงาน
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุดวันที 30 กันยายน 2562 และ 30 กันยายน 2561
้
่
(หน่วย:บาท)
2562 2561 ผลต่าง (เพิม/ลด)
่
หมายเหตุ (%) (%) (%)
รายได้จากการด าเนินงาน
รายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ 16 5,551,634,149.50 88.29 5,529,152,699.52 88.82 22,481,449.98 0.41

่
รายได้อืน 17 416,246,182.35 6.62 392,597,456.07 6.31 23,648,726.28 6.02
ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุน บลจ. 38,007,538.97 0.60 34,083,002.19 0.55 3,924,536.78 11.51
้
รายได้ดอกเบียรับ 237,804,344.39 3.78 225,102,269.56 3.62 12,702,074.83 5.64
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 6,243,692,215.21 99.30 6,180,935,427.34 99.29 62,756,787.87 1.02

รายได้จากเงินช่วยเหลือ
รายได้จากเงินช่วยเหลือ 44,284,295.18 0.70 43,930,448.03 0.71 353,847.15 0.81
รวมรายได้จากเงินช่วยเหลือ 44,284,295.18 0.70 43,930,448.03 0.71 353,847.15 0.81

้
้
รวมรายได้ทังสิน 6,287,976,510.39 100.00 6,224,865,875.37 100.00 63,110,635.02 1.01

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 18 593,246,948.25 9.43 564,929,040.35 9.08 28,317,907.90 5.01
ค่าตอบแทน 19 484,795,143.00 7.71 461,248,034.00 7.41 23,547,109.00 5.11
ค่าใช้สอย 20 220,446,942.70 3.51 204,737,426.92 3.29 15,709,515.78 7.67
ค่าวัสดุ 21 2,670,054,955.64 42.46 3,589,102,694.43 57.66 - 919,047,738.79 - 25.61

ค่าสาธารณูปโภค 22 99,995,994.14 1.59 93,085,586.39 1.50 6,910,407.75 7.42
่
ค่าเสือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 23 258,990,383.71 4.12 256,267,951.62 4.12 2,722,432.09 1.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน 24 161,329,227.70 2.57 150,169,992.00 2.41 11,159,235.70 7.43

ค่าครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ 1,411,379.00 0.02 852,706.00 0.01 558,673.00 65.52
ค่าใช้จ่ายอืน ่ 25 85,860,938.15 1.37 153,289,204.57 2.46 - 67,428,266.42 - 43.99

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 4,576,131,912.29 72.78 5,473,682,636.28 87.93 - 897,550,723.99 - 16.40
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 1,711,844,598.10 27.22 751,183,239.09 12.07 960,661,359.01 127.89

รายได้/ค่าใช้จ่ายทีไม่เกิดจากการด าเนินงาน
่
ก าไร/ขาดทุนสุทธิจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ - - - - - -
่
่
รายการอืนๆ ทีไม่เกิดจากการด าเนินงาน - - - - - -
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายทีไม่เกิดจากการด าเนินงาน - - - - - -
่
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ 1,711,844,598.10 27.22 751,183,239.09 12.07 960,661,359.01 127.89

รายการพิเศษ - - - -
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ต่อรายได้รวม) 1,711,844,598.10 27.22 751,183,239.09 12.07 960,661,359.01 127.89

รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ต่อรายได้ค่ารักษาพยาบาลสุทธิ) 975,502,237.21 17.57 55,470,063.24 1.00 920,032,173.97 1,658.61

่
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี ้