Page 85 - Savesujinno-64
P. 85
68
1.9 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ
1.9.1 ตารางระบุความเสี่ยง
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1.การก าหนดขอบเขตของงาน การก าหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference:
TOR) ซึ่งอาจจะมีการก าหนดรายละเอียดข้อมูล
จ าเพราะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้คาหรือผู้รับจางท ี่
้
้
คุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์รายใดรายหนึ่ง
2.การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การเพยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน
(TOR) และเอกสารทเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง
ี่
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และส านักงานฯ อาจจะมีการน าไปให้กับพวกพ้อง
ของตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3.ก าหนดระยะเวลาด าเนินการขั้นตอนการจัดซื้อ การก าหนดระยะเวลาด าเนินการขั้นตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดจ้างไม่เหมาะสม หรือล่าชา หรือไม่ชัดเจน
้
4.การพิจารณาผลการ การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้ดลพินิจของเจ้าหน้าที่ ที่อาจจะไม่เป็นไปตาม
ุ
ขอบเขตของงาน (TOR)
5.การตรวจรับงาน อาจจะตรวจรับงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน
(TOR) หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการ
ตรวจรับงานก่อน ซึ่งอาจจะมีการรับสินน้ าใจกับผู้ค้า
หรือผู้รับจ้าง
