Page 89 - Savesujinno-64
P. 89
72
การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในปัจจุบัน
คุณภาพการ ค าอธิบาย ค่าคะแนนประสิทธิภาพการ
จัดการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
ดี การควบคุมมีความเข้มแข็งและด าเนินไปได้อย่าง 3
้
่
เหมาะสม ซึ่งชวยให้เกิดความมั่นใจไดในระดับท ี่
ุ
สมเหตสมผลว่าจะสามารถลดความเสยงการ
ี่
ทุจริตได ้
ุ
พอใช ้ การควบคมยังขาดประสทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ 5 หรือ 6
ิ
ี
ี่
ทาให้เกิดผลเสยหายจากความเสยงอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่า
จะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได ้
อ่อน การควบคุมไม่ได้มาตราฐานที่ยอมรับได้เนื่องจาก 7 หรือ 8 หรือ 9
มีความหละหลวมและไม่มีประสทธิผลการ
ิ
ุ
ุ
ควบคมไม่ทาให้มั่นใจอย่างสมเหตสมผลว่าจะ
ี่
สามารถลดความเสยงการทุจริตได ้
1.9.5 แผนบริหารความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตราการป้องกันการทุจริต
การก าหนดขอบเขตของงาน (Term of 1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้บุคลากร
Reference: TOR) ซึ่งอาจจะมีการก าหนด ปฏิบัติหน้าที่พัสดุ ทราบและตระหนักถึงกฎระเบียบ
ู้
้
รายละเอียดข้อมูลจ าเพราะเอื้อประโยชน์ให้กับผคา แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญา
ู
ุ
้
ิ
ั
ั
หรือผู้รับจ้างที่คุ้นเคยหรือผลตภัณฑ์รายใด รายหนึ่ง 2. ควบคม ก ากับ ดแล การดาเนินจดซื้อจดจาง
การพิจารณาตัดสิน การคัดเลือกคณสมบัติ ให้เป็นไป
ุ
ั
้
ุ้
ตามระเบียบภายใตหลกการคมคา โปร่งใส
่
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบได ้
การตรวจรับงาน อาจจะตรวจรับงานไม่เป็นไปตาม 1. ตรวจสอบ เร่งรัดการสงมอบพัสดให้เป็นตาม
ุ
่
ขอบเขตของงาน (TOR) หรือสัญญา หรืองานยังไม่ ก าหนดสัญญา
ุ
เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานก่อน ซึ่งอาจจะมีการ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดตองดาเนินกาตรวจ
้
ุ
รับสินน้ าใจกับผค้าหรือผู้รับจ้าง รับพัสดให้ถูกตองตามเงื่อนไขสญญา เพื่อประโยชน์
ู้
ั
้
ต่อราชการสูงสุด
