Page 86 - Savesujinno-64
P. 86
69
1.9.2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง
1.การก าหนดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ซึ่ง /
อาจจะมีการก าหนดรายละเอียดข้อมูลจาเพราะเอื้อประโยชน์
ู้
ิ
ให้กับผค้าหรือผู้รับจ้างที่คุ้นเคยหรือผลตภัณฑ์รายใดรายหนึ่ง
2.การเพยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของงาน (TOR) และ /
เอกสารที่เกี่ยวกับการจดซื้อ/จ้างผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ั
ของกรมบัญชีกลางและส านักงานฯ อาจจะมีการน าไปให้กับพวก
พ้อง ของตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนตน
3.การก าหนดระยะเวลาด าเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ /
่
เหมาะสม หรือลาช้า หรือไม่ชัดเจน
4.การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยใชดุลพินิจ /
้
ของเจ้าหน้าที่ ที่อาจจะไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR)
5.การตรวจรับงาน อาจจะตรวจรับงานไม่เป็นไปตามขอบเขตของ /
งาน (TOR) หรือสัญญา หรืองานยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับ
งานก่อน ซึ่งอาจจะมีการรับสินน้ าใจกับผค้าหรือผรับจ้าง
ู้
ู้
ความหมายของสถานะความเสี่ยงตามสีไฟจราจร ดังนี้
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่ า
ี่
ั
ื
สถานะสเหลอง : ความเสยงระดบปานกลาง และสามารถใชความรอบคอบระมัดระวังในระหว่าง
ี
้
ปฏิบัติงาน ตามปกติควบคุมดูแลได ้
ี่
ู้
ู
ี
สถานะสสม : ความเสยงระดบสง เป็นกระบวนงานทมีผเกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน ภายใน
้
ั
ี่
องค์กรมีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอ านาจควบคุมข้ามหน่วยงานตามหน้าที่ปกต ิ
ั
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายนอก คนที่ไม่รู้จก
ไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถก ากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่างสม่ าเสมอ
