Page 87 - Savesujinno-64
P. 87
70
1.9.3 ตารางจัดระดับความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต ระดับความ ระดับความ ค่าความเสี่ยง
จ าเป็นของการ รุนแรงของ รวมจ าเป็น X
เฝ้าระวัง ผลกระทบ รุนแรง
3 2 1 3 2 1 3 2 1
1.การก าหนดขอบเขตของงาน (Term of 2 2 2
Reference: TOR) ซึ่งอาจจะมีการก าหนด
รายละเอียดข้อมูลจ าเพราะเอื้อประโยชน์ให้กับ
ี่
ผู้ค้าหรือผู้รับจ้างทคุ้นเคยหรือผลิตภัณฑ์รายใด
รายหนึ่ง
2.การเพยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอบเขตของ 2 2 2
งาน (TOR) และเอกสารที่เกี่ยวกับการจดซื้อ/จ้าง
ั
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและส านักงานฯ อาจจะมีการ
น าไปให้กับพวกพ้อง ของตนเองเพื่อประโยชน์
ส่วนตน
3.การก าหนดระยะเวลาด าเนินการขั้นตอนการ 2 2 2
้
จัดซื้อจัดจางไม่เหมาะสม หรือล่าช้า หรือไม่
ชัดเจน
4.การพิจารณาผลการประกวดราคา 2 2 2
้
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ดุลพินิจของเจาหน้าที่ ท ี่
อาจจะไม่เป็นไปตามขอบเขตของงาน (TOR)
5.การตรวจรับงาน อาจจะตรวจรับงานไม่เป็นไป 2 2 2
ตามขอบเขตของงาน (TOR) หรือสัญญา หรืองาน
ยังไม่เสร็จสิ้นแต่มีการตรวจรับงานก่อน ซึ่งอาจจะ
ู้
มีการรับสินน้ าใจกับผค้าหรือผู้รับจ้าง
